2021 年湖南城建职业技术学院
单位预算
2021 年 3 月
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算公开说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
我院是湖南省示范性（骨干）高职院校，湖南省唯一的公办全日制建设类高等职业院校，工作职责是培养高等学历技术型人才，涉及的业务范围有高等学历教育、成人继续教育、相关培训、相关技术服务、相关科学研究和技术开发。
学院秉承“明德建业、精作筑能”的校训，坚持“塑造人格，培养技能，张扬个性，服务社会”的办学理念，确立“具有自主知识产权、城建高职教育特色鲜明、省内领先、国内一流、国际有影响的卓越高职院校”的发展目标，以“真心求学、实意做事”为校风，以“弘德精业、正己立人”为教风，以“尚学尚能、成人成才”为学风，培养德智体美劳全面发展，基础扎实，技能过硬，素质优良，适应城乡建设行业生产、建设、服务、管理第一线需要的“首选高素质技术技能人才”。
（二）机构设置
学院现设有15个管理机构，4个教辅机构，13个党群机构，另有建筑系、建筑工程系、建筑设备工程系、管理工程系、市政与路桥工程系、公共基础课教学部、思想政治理论课教学部共7个教学机构和1所独立核算的建筑高级技校、1所继续教育学院。学院开设23个高职专业，建筑工程技术专业群、建筑设计技术专业群、建筑工程管理专业群为湖南省一流特色专业群；以建筑工程技术专业为核心的建筑工程施工与管理专业群为省级示范性特色专业群；工程造价、建筑设计技术专业为省级特色专业和省级精品专业；建筑工程技术实习实训基地为中央财政支持的职教实训基地、湖南省职教重点实习实训基地；建筑设备工程技术专业为省级生产性实习实训（教师认证培训）基地项目；工程造价专业为省级校企合作生产性实习实训基地项目；学院牵头组建的湖南建筑职业教育集团为省级示范性职教集团。
本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 21331.80 万元，其中，一般公共预算拨款9328.61 万元，纳入专户管理的非税收入 8350.49 万元，上级财政补助收入 436.00 万元，事业单位经营收入 825.20 万元，上年一般公共财政结转结余收入 944.50 万元，上年结转结余单位资金 1447.00 万元。收入较去年增加2483.55万元，主要是：1、本年预算收入中为响应财政厅提高部门预算完整性的要求，将事业单位经营收入825.20万元和上年结转结余单位资金1447.00万元列入部门收入预算；2、纳入专户管理的非税收入比去年增加374.08万元；3、本年年初预算未包含中央及省级学生奖助学金专项补助资金，导致一般共预算拨款收入比去年减少957.59万元，上级财政补助收入比去年减少149.64万元。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算 21331.80 万元，其中，教育支出 18831.70 万元，科学技术支出 1.80 万元，社会保障和就业支出 931.30 万元，卫生健康支出702.00万元，住房保障支出865.00万元。支出较去年增加2483.55万元，主要是本年度将事业单位经营收入和上年结转结余单位资金纳入收入预算后，相应增加了支出。
三、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算10709.11万元，其中，教育支出8927.01万元，占83.36 %；科学技术支出1.80万元，占0.02 %；社会保障和就业支出 654.30万元，占6.11 %；卫生健康支出527.00万元，占4.92 %；住房保障支出599.00万元，占 5.59%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数 9950.11 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算 759.00 万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为有关事业发展专项，用于学校“双一流”建设。
四、政府性基金预算支出
2021年政府性基金支出预算 0 万元，本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为38万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算2万元，拟召开2会议，人数200人，内容为教职工代表大会及工会代表大会；培训费预算15万元，拟开展3次培训，人数50人，内容为系部教师外出培训、专业技术人员继续教育培训以及新进员工执业培训等。
（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额 1238.25万元，其中，货物类采购预算978.25万元；工程类采购预算260万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车11辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为21331.80万元，其中，基本支出16056.35万元，项目支出5275.45万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、省级专项资金预算汇总表
二十一、专项资金绩效目标表
二十二、其他资金绩效目标表
二十三、单位整体支出绩效目标表
